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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14179 Data de lançamento: 10/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
6.00 PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm 4,01 24,06
6.00 ARRUELA LISA 8MM 0,63 3,78
1.00 HELICE RADIADOR - HELICE RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAPROS NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 183/2024 E ORDEM DE COMPRA 1518/2024. 328,57 328,58

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
10/10/2024 PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm ARRUELA LISA 8MM HELICE RADIADOR - HELICE RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAPROS NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 183/2024 E ORDEM DE COMPRA 1518/2024. 356,42
15/10/2024 PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm ARRUELA LISA 8MM HELICE RADIADOR - HELICE RADIADOR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAPROS NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 183/2024 E ORDEM DE COMPRA 1518/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.806 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. 356,42
23/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014179/2024 KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32 356,42
TOTAL 356,42 356,42 356,42
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.