3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm
4,01
24,06
6.00
ARRUELA LISA 8MM
0,63
3,78
1.00
HELICE RADIADOR - HELICE RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAPROS NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 183/2024 E ORDEM DE COMPRA 1518/2024.
328,57
328,58
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm ARRUELA LISA 8MM HELICE RADIADOR - HELICE RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAPROS NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 183/2024 E ORDEM DE COMPRA 1518/2024.
356,42
15/10/2024
PARAFUSO DE AÇO 8.8 mm
ARRUELA LISA 8MM
HELICE RADIADOR - HELICE RADIADOR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REAPROS NO BRITADOR MÓVEL FROTA 144, CFE MEMORANDO SO 183/2024 E ORDEM DE COMPRA 1518/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.806 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
356,42
23/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014179/2024
KADERLI MOTOR PEÇAS LTDA - 32
356,42
TOTAL
356,42
356,42
356,42
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.