Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
14180
Data de lançamento:
10/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE HIDROJEAMENTO DA RUA JULIO ROSA PROX. CAMPO DO GREMIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE HIDROJATEAMENTO NO FINAL DA RUA JÚLIO ROSA PRÓXIMO AO CAMPO DO GRÊMIO, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1519/2024.
700,00
700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
10/10/2024
SERVIÇO DE HIDROJEAMENTO DA RUA JULIO ROSA PROX. CAMPO DO GREMIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE HIDROJATEAMENTO NO FINAL DA RUA JÚLIO ROSA PRÓXIMO AO CAMPO DO GRÊMIO, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1519/2024.
700,00
15/10/2024
SERVIÇO DE HIDROJEAMENTO DA RUA JULIO ROSA PROX. CAMPO DO GREMIO
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO DE HIDROJATEAMENTO NO FINAL DA RUA JÚLIO ROSA PRÓXIMO AO CAMPO DO GRÊMIO, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 187/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1519/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3768 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
700,00
23/10/2024
Pagamento de Empenho 14180/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
700,00
TOTAL
700,00
700,00
700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
