Nome do Credor: MASTTER KILL SERVIÇOS DE SANEAMENTO E CONTROLE DE
Dados do Empenho
Número do empenho:
14181
Data de lançamento:
11/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DESENTUPIMENTO BUEIROS
1.420,00
1.420,00
1.00
SERVIÇO DE SUÇÇÃO BUEIROS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E SUCÇÃO DE 03 BUEIROS NA RUA CASCAVEL, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 186/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1520/2024.
1.300,00
1.300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
SERVIÇO DESENTUPIMENTO BUEIROS SERVIÇO DE SUÇÇÃO BUEIROS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E SUCÇÃO DE 03 BUEIROS NA RUA CASCAVEL, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 186/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1520/2024.
2.720,00
15/10/2024
SERVIÇO DESENTUPIMENTO BUEIROS
SERVIÇO DE SUÇÇÃO BUEIROS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE DESENTUPIMENTO E SUCÇÃO DE 03 BUEIROS NA RUA CASCAVEL, NO BAIRRO SANTA HELENA, CFE MEMORANDO SO 186/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1520/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3767 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
2.720,00
23/10/2024
Pagamento de Empenho 14181/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.720,00
TOTAL
2.720,00
2.720,00
2.720,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
