| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 |
| Número do empenho: | 14183 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO | ||||
| Unidade: | CHEFIA DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Comunicação Social | ||||
| Projeto / Atividade: | Divulgações e Publicidades | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.92.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 6 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 32.00 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO MOTOCROSS 2024, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SAP 399/2024 E TERMO DE CREDEN | 41,50 | 1.328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Serviços de locução e/ou produção e veiculação de áudio em carro de som, incluindo gravação de anúncios, com quilometragem livre, motorista, combustível e demais insumos por conta da Contratada, para divulgação de atos e ações institucionais, campanhas sócio educativas e outras promovidas pela Administração Pública. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO MOTOCROSS 2024, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO, CFE MEMORANDO SAP 399/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 60/2023. | 1.328,00 | ||
| 15/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE ÁUDIO EM CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DO MOTOCROSS 2024, NOS DIAS 09, 10, 11 E 12 DE OUTUBRO. LIQUIDADO CFE. NF Nº 44 ANEXA E ATESTADA PELO ASS.DE IMPRENSA FRANCISCO A. SILVA JUNIOR. | 1.328,00 | ||
| 21/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14183/2024 JOSÉ LEONIR GONÇALVES DIAS 24797103000 - 30352 | 1.328,00 | ||
| TOTAL | 1.328,00 | 1.328,00 | 1.328,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
