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Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	14184	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ENTREGUE EM 2022 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE EMAILS EXPLICATIVOS EM ANEXO, MEMORANDO SSS/AB 1616/2024.	0,00	817,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ENTREGUE EM 2022 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE EMAILS EXPLICATIVOS EM ANEXO, MEMORANDO SSS/AB 1616/2024.	817,40
11/10/2024	EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ENTREGUE EM 2022 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE EMAILS EXPLICATIVOS EM ANEXO, MEMORANDO SSS/AB 1616/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.418 EM ANEXO E ATESTADA PELA DRA. MARIA TERESA O. CIPRANDI.		817,40
18/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14184/2024 ELISVANDIA MATOS DONINI ME - 21590			817,40
TOTAL		817,40	817,40	817,40
SALDO A PAGAR				0,00