| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ELISVANDIA MATOS DONINI ME |
| Número do empenho: | 14184 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ENTREGUE EM 2022 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE EMAILS EXPLICATIVOS EM ANEXO, MEMORANDO SSS/AB 1616/2024. | 817,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ENTREGUE EM 2022 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE EMAILS EXPLICATIVOS EM ANEXO, MEMORANDO SSS/AB 1616/2024. | 817,40 | ||
| 11/10/2024 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO ENTREGUE EM 2022 NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE EMAILS EXPLICATIVOS EM ANEXO, MEMORANDO SSS/AB 1616/2024. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 11.418 EM ANEXO E ATESTADA PELA DRA. MARIA TERESA O. CIPRANDI. | 817,40 | ||
| 18/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14184/2024 ELISVANDIA MATOS DONINI ME - 21590 | 817,40 | ||
| TOTAL | 817,40 | 817,40 | 817,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
