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Exercício: 2024
Nome do Credor: PROMEDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	14187	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado.Tamanho:500ml EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIASPARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 768/2024.	7,61	76,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado.Tamanho:500ml EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIASPARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 768/2024.	76,10
17/10/2024	Soro glicofisiológico 5%, frasco com 500 ml, sistema fechado.Tamanho:500ml EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIASPARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 25/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 768/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 15750 ANEXA E ATESTADA PELA TE.C EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHOEDER.		76,10
22/10/2024	Pagamento de Empenho 14187/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			76,10
TOTAL		76,10	76,10	76,10
SALDO A PAGAR				0,00