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Exercício: 2024
Nome do Credor: SOMARS PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14188	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	39 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Cloridrato de lidocaína 20mg/ml. Sem vasoconstrutor. Frasco com 20 ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12512/2024.	5,80	87,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	Cloridrato de lidocaína 20mg/ml. Sem vasoconstrutor. Frasco com 20 ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12512/2024.	87,00
23/10/2024	Cloridrato de lidocaína 20mg/ml. Sem vasoconstrutor. Frasco com 20 ml. EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAS PARA USO NAS UNIDADES DE SAÚDE, CFE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 7/2024. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 12512/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 322166 ANEXA E ATESTADA PELA TEC. EM ENFERMAGEM SIMONE C. SCHROEDER.		87,00
24/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14188/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			85,96
24/10/2024	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 14188/2024			1,04
TOTAL		87,00	87,00	87,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	23/10/2024	1,04	7890/2024	Lançada
TOTAL		1,04