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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025

Dados do Empenho

Número do empenho:	14196	Data de lançamento:	11/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Vigilância em Saúde
Função:	Saúde
Subfunção:	Vigilância Epidemiológica
Projeto / Atividade:	Vigilância Epidemiológica
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRO Nº125, CELLER Nº185 E MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1670/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	60,00	180,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRO Nº125, CELLER Nº185 E MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1670/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024.	180,00
21/10/2024	Lavagem interna e externa veículos hatch, sedan e camionetas pequenas VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS SAVEIRO Nº125, CELLER Nº185 E MONTANA Nº200 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1670/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 88 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		180,00
23/10/2024	Pagamento de Empenho 14196/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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