| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 14197 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "13º PASSEIO CICLÍSTICO", EM COMEMORAÇÃO | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "13º PASSEIO CICLÍSTICO", EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, NO DIA 12/10, QUE ACONTECERÁ NA RUA MAUÁ, EM FRENTE AO CORPO DE BOMBEIROS, CFE MEMORANDO SECTD 1069/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. | 2.900,00 | ||
| 23/10/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "13º PASSEIO CICLÍSTICO". LIQUIDADO CFE. NF Nº 693 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM.VANESSA C. SCHUSSLER. | 2.900,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14197/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.783,42 | ||
| 24/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14197/2024 | 116,58 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/10/2024 | 116,58 | 7866/2024 | Lançada |
| TOTAL | 116,58 |
