| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ALL TIME SERVIÇOS PARA EVENTOS EIRELI |
| Número do empenho: | 14201 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE DESPORTOS | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | Promoções de Eventos Esportivos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 29 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 13/10, COM | 2.900,00 | 2.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | Sistema de sonorização para eventos de pequeno porte: 02 (duas) caixas de som, 01 (um) console de 12 canais, 02 (dois) pedestais, 02 (dois) microfones com fio e 01 (um) sem fio, 02 (dois) cabos XLR, 02 (dois) cabos para caixas de som, 02 (dois) tripés para caixas de som, 01 (um) cabo de 20 metros para energia elétrica com 05 (cinco) entradas para tomadas 10ª, 01 (um) técnico de som. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 13/10, COM SAÍDA EM FRENTE AO GINÁSIO ASSIS DE SOUZA ROQUE, CFE MEMORANDO SECTD 1070/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 103/2023. | 2.900,00 | ||
| 23/10/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE SISTEMA DE SONORIZAÇÃO PARA O EVENTO "PEDAL DA PITANGUEIRA, NO DIA 13/10. LIQUIDADO CFE; NF Nº 692 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. | 2.900,00 | ||
| 24/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14201/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.783,42 | ||
| 24/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14201/2024 | 116,58 | ||
| TOTAL | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/10/2024 | 116,58 | 7867/2024 | Lançada |
| TOTAL | 116,58 |
