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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CALUMAS TUR TRANSP E TURISMO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14208 Data de lançamento: 11/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade: Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE DIVERSOS
Natureza da despesa: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
350.00 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/PANAMBI/IJUÍ NO DIA 09/10/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1661/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. 4,12 1.442,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/10/2024 CHAMAMENTO PÚBLICO, a qualquer tempo, no horário de expediente do Município, em sua sede, para fins de CREDENCIAMENTO para prestação de Serviços de Transporte coletivo de passageiros à diversas cidades do Rio Grande do Sul, para atender as necessidades da Secretaria da Saúde VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/PANAMBI/IJUÍ NO DIA 09/10/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1661/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. 1.442,00
15/10/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE PACIENTES DA SECRETARIA DA SAÚDE PARA CRUZ ALTA/PANAMBI/IJUÍ NO DIA 09/10/2024 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1661/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº37/2023. LIQUIDADO CFE. NNF Nº 464 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB.SEC. ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO. 1.442,00
TOTAL 1.442,00 1.442,00 0,00
SALDO A PAGAR 1.442,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA 15/10/2024 47,59 7715/2024 A Lançar
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF 15/10/2024 34,60 7715/2024 A Lançar
TOTAL   82,19