| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVETE FERNANDES |
| Número do empenho: | 14215 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMISETA POLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAMISETAS POLO DESTINADAS PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2024. | 82,00 | 328,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | CAMISETA POLO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 04 CAMISETAS POLO DESTINADAS PARA USO DOS AGENTES DE FISCALIZAÇÃO CFE. MEMORANDO INTERNO 4/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1524/2024. | 328,00 | ||
| 08/11/2024 | ESTORNO PARA ALTERAÇÃO DE CREDOR | -328,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
