SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
EMEI ARTHUR KANITZ
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO TROCA CÂMARA PRÉ-PURIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CAMARA PRE PURIFICAÇÃO REALIZADO NO BEBEDOURO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1067/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1525/2024.
438,00
438,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
SERVIÇO TROCA CÂMARA PRÉ-PURIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CAMARA PRE PURIFICAÇÃO REALIZADO NO BEBEDOURO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1067/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1525/2024.
438,00
23/10/2024
SERVIÇO TROCA CÂMARA PRÉ-PURIFICAÇÃO
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TROCA DE CAMARA PRE PURIFICAÇÃO REALIZADO NO BEBEDOURO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE. MEMORANDO INTERNO Nº 1067/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1525/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 905 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.
438,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014220/2024
NILZA THEREZINHA CRODA BUENO - 35249
438,00
TOTAL
438,00
438,00
438,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
