3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ESCAPAMENTO
170,00
170,00
1.00
CORRENTE
165,00
165,00
1.00
VELA
50,00
50,00
1.00
CORRENTE 3/8
100,00
100,00
1.00
LIMA / AFIAR
45,00
45,00
1.00
JUNTA DESCARGA MOT.
30,00
30,00
1.00
PRISIONEIRO MOT
20,00
20,00
1.00
CORRENTE 3/8 PZ
100,00
100,00
1.00
BOMBA ALIMENTADORA OLEO MOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2024.
190,00
190,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2024
ESCAPAMENTO CORRENTE VELA CORRENTE 3/8 LIMA / AFIAR JUNTA DESCARGA MOT. PRISIONEIRO MOT CORRENTE 3/8 PZ BOMBA ALIMENTADORA OLEO MOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2024.
870,00
17/10/2024
ESCAPAMENTO
CORRENTE
VELA
CORRENTE 3/8
LIMA / AFIAR
JUNTA DESCARGA MOT.
PRISIONEIRO MOT
CORRENTE 3/8 PZ
BOMBA ALIMENTADORA OLEO MOT
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57230257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.
870,00
22/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 14223/2024
SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329
870,00
TOTAL
870,00
870,00
870,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
