| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SERGIO KRAMMES JUNIOR |
| Número do empenho: | 14223 | Data de lançamento: | 11/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Praças, Parques e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESCAPAMENTO | 170,00 | 170,00 |
| 1.00 | CORRENTE | 165,00 | 165,00 |
| 1.00 | VELA | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CORRENTE 3/8 | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | LIMA / AFIAR | 45,00 | 45,00 |
| 1.00 | JUNTA DESCARGA MOT. | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | PRISIONEIRO MOT | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | CORRENTE 3/8 PZ | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | BOMBA ALIMENTADORA OLEO MOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2024. | 190,00 | 190,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/10/2024 | ESCAPAMENTO CORRENTE VELA CORRENTE 3/8 LIMA / AFIAR JUNTA DESCARGA MOT. PRISIONEIRO MOT CORRENTE 3/8 PZ BOMBA ALIMENTADORA OLEO MOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2024. | 870,00 | ||
| 17/10/2024 | ESCAPAMENTO CORRENTE VELA CORRENTE 3/8 LIMA / AFIAR JUNTA DESCARGA MOT. PRISIONEIRO MOT CORRENTE 3/8 PZ BOMBA ALIMENTADORA OLEO MOT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BOMBA ALIMENTADORA E PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA MOTOSERRA CFE.MEMORANDO INTERNO 188/2024 ORDEM DE COMPRA Nº 1527/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57230257 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 870,00 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14223/2024 SERGIO KRAMMES JUNIOR - 329 | 870,00 | ||
| TOTAL | 870,00 | 870,00 | 870,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
