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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14227	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Centro de Referência em Assistência em Social
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS PRAA O CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº561/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS PRAA O CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº561/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	6.000,00
24/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS PRAA O CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº561/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/2994 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		400,72
30/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			400,72
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS PRAA O CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº561/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3025 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		83,84
06/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS PRAA O CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº561/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3064 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		162,26
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			83,84
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			162,26
16/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS PRAA O CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº561/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3224 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO E PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		87,24
16/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 5 - DESTINADOS PRAA O CRAS CFE.MEMORANDO STASH Nº561/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3242 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO E PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		65,69
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			65,69
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14227/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			87,24
TOTAL		6.000,00	799,75	799,75
SALDO A PAGAR				5.200,25