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Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14235	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	12.000,00
07/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/57600009 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		497,91
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			497,91
25/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57741383 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		455,80
25/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057819716 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		361,33
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			361,33
28/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			455,80
13/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/58103659 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO E PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		315,08
18/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14235/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,08
18/12/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-8.000,00
TOTAL		4.000,00	1.630,12	1.630,12
SALDO A PAGAR				2.369,88