Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14236
Data de lançamento:
14/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.02.02.00.00 - MEDICAMENTOS NÃO-BÁSICOS PARA DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO QUELATUS BARI 120CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUELATUS BARI PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000293-30.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 050/2024 E ORDEM DE COMPRA 1528/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11349/2024.
119,99
239,98
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO QUELATUS BARI 120CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUELATUS BARI PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000293-30.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 050/2024 E ORDEM DE COMPRA 1528/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11349/2024.
239,98
22/10/2024
MEDICAMENTO NÃO BÁSICO QUELATUS BARI 120CP
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO QUELATUS BARI PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 9000293-30.2020.8.21.0105, CFE MEMORANDO FARMÁCIA Nº 050/2024 E ORDEM DE COMPRA 1528/2024. EM SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO 11349/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22255 ANEXA E ATESTADA PELO SETOR DE COMPRAS LAIR LAGEMANN.
239,98
23/10/2024
Pagamento de Empenho 14236/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
239,98
TOTAL
239,98
239,98
239,98
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
