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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14237	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	6.000,00
14/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3097 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		217,53
14/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3099 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		201,60
14/11/2024	LIQUIDADO NO EMPENHO INDEVIDO.		-201,60
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14237/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			217,53
18/12/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-4.000,00
19/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS - LOTE 01 E 02 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3260 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		168,72
TOTAL		2.000,00	386,25	217,53
SALDO A PAGAR				1.782,47