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Exercício: 2024
Nome do Credor: SARA BECKER WILKE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14238	Data de lançamento:	14/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:	Serviços de Proteção Básica a Crianças e Adolescentes
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	0,00	6.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024.	6.000,00
31/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3024 ATESTADA PELA DIRETORA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA MICHELE FRIELINK.		353,82
06/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3063 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		484,52
07/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			353,82
12/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14238/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			484,52
19/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1/3260 ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO E PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.		168,72
19/12/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 05 - DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº563/2024, PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 1/3257 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E PELA FISCAL DE CONTRATO CASSANA GRIEP CASTRO.		148,97
19/12/2024	ESTORNADO DEVIDO LIQUIDAÇÃO NO EMPENHO INCORRETO.		-168,72
TOTAL		6.000,00	987,31	838,34
SALDO A PAGAR				5.161,66