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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	14243	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Oficinas Terapêuticas
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
73.00	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 03/08, 28/08 E 18/09 PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	5,00	365,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 03/08, 28/08 E 18/09 PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023.	365,00
23/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 03/08, 28/08 E 18/09 PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5702033 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN.		365,00
25/10/2024	Pagamento de Empenho 14243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			365,00
TOTAL		365,00	365,00	365,00
SALDO A PAGAR				0,00