| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 |
| Número do empenho: | 14243 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Oficinas Terapêuticas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 03/08, 28/08 E 18/09 PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. | 5,00 | 365,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | LOTE 11 - Sanduíche natural VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 03/08, 28/08 E 18/09 PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. | 365,00 | ||
| 23/10/2024 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES NOS DIAS 03/08, 28/08 E 18/09 PARA GRUPO DA OFICINA TERAPÊUTICA, CFE MEMORANDO SS/AB 1685/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 5702033 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGELA BIRKHAN. | 365,00 | ||
| 25/10/2024 | Pagamento de Empenho 14243/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 365,00 | ||
| TOTAL | 365,00 | 365,00 | 365,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
