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Exercício: 2024
Nome do Credor: TAIS FUCKS 02402582073	Exportar os Dados

Número do empenho:	14244	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA LOCADA PLACA JCP2A68, CFE MEMORANDO SS/AB 1686/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	100,00	100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA LOCADA PLACA JCP2A68, CFE MEMORANDO SS/AB 1686/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024.	100,00
17/10/2024	Lavagem interna e externa vans e ambulâncias - Secretaria da Saúde – e camionetas cabine dupla VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM DA AMBULÂNCIA LOCADA PLACA JCP2A68, CFE MEMORANDO SS/AB 1686/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 49/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 289 ANEXA E ATESTADA PELA ASS. GAB. DA SEC. DA SAÚDE ADRIANA SLAVIEIRO RIBEIRO.		100,00
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14244/2024 TAIS FUCKS 02402582073 - 26955			100,00
TOTAL		100,00	100,00	100,00
SALDO A PAGAR				0,00