Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS |
125,00 |
125,00 |
1.00 |
FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707603220665892 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1689/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. |
320,00 |
320,00 |
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
15/10/2024 |
FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE DE IBIRUBÁ/RS FMS - LENTE BIFOCAL TOPO RETO SURFASSADA RESINA 1.50 - DISPONIBILIDADE: LONGE ESF. +0.00 A -6.00 CIL. ATÉ 4.00 - ADIÇÃO: 1.00 A 3.50.
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ARMAÇÃO E LENTE PARA PACIENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº 707603220665892 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº 1689/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 50/2024. |
445,00 |
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23/10/2024 |
FMS - ARMAÇÃO MODELO MASCULINO PARA ÓCULOS DE GRAU, FIO DE NYLON, MOLAS FLEXÍVEIS. TAMANHO LENTE E PONTE EM MM (49 18, 49 19, 49 20, 50 18, 50 19, 50 20, 51 18, 51 19, 51 20, 52 18, 52 19, 52 20, 53 18, 53 19, 53 20, 54 18, 54 19, 54 20) PRODUZIDA EM METAL OU ALUMÍNIO. OS TAMANHOS SERÃO SOLICITADOS CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA DA SAÚDE. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1690 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GESSICA SCAPINI.
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445,00 |
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29/10/2024 |
Pagamento de Empenho 14247/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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445,00 |
TOTAL |
445,00 |
445,00 |
445,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.