Nome do Credor: DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14252
Data de lançamento:
15/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:
APOIO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Financeira
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Fazenda
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 PRETO ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 PRETO ORIGINAL
236,80
710,40
2.00
CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 CYANO ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 CYANO ORIGINAL
236,80
473,60
2.00
CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 MAJENTA ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 MAJENTA ORIGINAL
236,80
473,60
2.00
CARTUCHO TINTA HPDESIGN JET T130 AMARELO ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HPDESIGN JET T130 AMARELO ORIGINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORA HP DESIGN JET E IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 077/2024 E ORDEM DE COMPRA 1529/2024.
236,85
473,70
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 PRETO ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 PRETO ORIGINAL CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 CYANO ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 CYANO ORIGINAL CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 MAJENTA ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HP DESIGN JET T130 MAJENTA ORIGINAL CARTUCHO TINTA HPDESIGN JET T130 AMARELO ORIGINAL - CARTUCHO TINTA HPDESIGN JET T130 AMARELO ORIGINAL
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORA HP DESIGN JET E IMPRESSORA PLOTTER DO SETOR DE PROJETOS, CFE MEMORANDO INTERNO Nº 077/2024 E ORDEM DE COMPRA 1529/2024.
2.131,30
25/11/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA COMPATÍVEIS PARA IMPRESSORA. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 49636 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO TARCISIO SCHNEIRDER.
2.131,30
03/12/2024
Pagamento de Empenho 14252/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
2.131,30
TOTAL
2.131,30
2.131,30
2.131,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
