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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	14253	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE COMPRA 1530/2024.	140,00	140,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE COMPRA 1530/2024.	140,00
22/10/2024	SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE COMPRA 1530/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57327967 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUM.		140,00
23/10/2024	Pagamento de Empenho 14253/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			140,00
TOTAL		140,00	140,00	140,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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