| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 14253 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Gestão do SUS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria da Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE COMPRA 1530/2024. | 140,00 | 140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE COMPRA 1530/2024. | 140,00 | ||
| 22/10/2024 | SERVIÇO DE CONSERTO IMPRESSORA SANSUNG M2070W VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE COMPRA 1530/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57327967 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 140,00 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 14253/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 140,00 | ||
| TOTAL | 140,00 | 140,00 | 140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
