| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 14254 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 - SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 | 140,00 | 140,00 |
| 1.00 | SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA HP PRO 4003DW | 240,00 | 240,00 |
| 1.00 | SERVIÇO CONSERTO NOTEBOOK ACER TECLADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1531/2024. | 320,00 | 320,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 - SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA HP PRO 4003DW SERVIÇO CONSERTO NOTEBOOK ACER TECLADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1531/2024. | 700,00 | ||
| 22/10/2024 | SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 - SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA HP PRO 4003DW SERVIÇO CONSERTO NOTEBOOK ACER TECLADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1531/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57327769 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFORMÁTICA JEISON DRUM. | 700,00 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 14254/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
