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Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14254	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 - SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165	140,00	140,00
1.00	SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA HP PRO 4003DW	240,00	240,00
1.00	SERVIÇO CONSERTO NOTEBOOK ACER TECLADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1531/2024.	320,00	320,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 - SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA M1 2165 SERVIÇO CONSERTO IMPRESSORA HP PRO 4003DW SERVIÇO CONSERTO NOTEBOOK ACER TECLADO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO DE IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1647/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1531/2024.	700,00
TOTAL		700,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				700,00