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Exercício: 2024
Nome do Credor: F PAVIN DE OLIVEIRA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14259	Data de lançamento:	15/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	49 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	0,00	12.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/10/2024	VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025.	12.000,00
17/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057068925 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		2.154,37
21/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.154,37
11/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057474368 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		2.006,55
14/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57600471 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.795,81
14/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.006,55
19/11/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.795,81
27/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57717783 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.457,60
29/11/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/057870124 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.773,67
03/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.457,60
04/12/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14259/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.773,67
16/12/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO POR ESTIMATIVA A MAIOR.	-2.812,00
TOTAL		9.188,00	9.188,00	9.188,00
SALDO A PAGAR				0,00