Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/10/2024 |
VALOR ESTIMADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. VIGÊNCIA: 17/09/2025. |
30.000,00 |
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| 17/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057068373 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.937,82 |
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| 21/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.937,82 |
| 23/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057252732 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA. |
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3.716,51 |
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| 23/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/057297698 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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4.640,23 |
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| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.640,23 |
| 24/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.716,51 |
| 31/10/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057365198 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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4.255,90 |
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| 07/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.255,90 |
| 11/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/057473782 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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3.418,55 |
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| 14/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 890/57600303 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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4.143,68 |
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| 14/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.418,55 |
| 19/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.143,68 |
| 28/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57717519 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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3.416,89 |
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| 28/11/2024 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS - LOTE 03 E 04 - DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFATIL - CRECHES - CFE.PREGÃO ELETRÔNICO Nº49/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº181-2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/57717519 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
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2.470,42 |
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| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.416,89 |
| 03/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14263/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.470,42 |
| TOTAL |
30.000,00 |
30.000,00 |
30.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
