| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: CARAZINHO VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 14268 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | FILTRO COMPART - FILTRO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ANEL RETENTOR ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA AR BIO-AIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1484/2024.EMP. COMP. Nº 13975/2024. | 0,01 | ||
| 15/10/2024 | FILTRO COMPART - FILTRO FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE ANEL RETENTOR ELEMENTO FILTRO DO AR LIMPA AR BIO-AIR VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1484/2024.EMP. COMP. Nº 13975/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 115360 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 0,01 | ||
| 11/11/2024 | Pagamento de Empenho 14268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,01 | ||
| TOTAL | 0,01 | 0,01 | 0,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
