Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/10/2024
FILTRO COMPART - FILTRO
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
ANEL RETENTOR
ELEMENTO FILTRO DO AR
LIMPA AR BIO-AIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1484/2024.EMP. COMP. Nº 13975/2024.
0,01
15/10/2024
FILTRO COMPART - FILTRO
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
ANEL RETENTOR
ELEMENTO FILTRO DO AR
LIMPA AR BIO-AIR
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 227 PLACA JCX2E76 DURANTE REVISÃO OBRIGATÓRIA DE 10.000KM, CFE MEMORANDO SS/AB 1609/2024. ORDEM DE COMPRA 1484/2024.EMP. COMP. Nº 13975/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 115360 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
0,01
11/11/2024
Pagamento de Empenho 14268/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
0,01
TOTAL
0,01
0,01
0,01
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
