| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 |
| Número do empenho: | 14269 | Data de lançamento: | 15/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Casa de Cultura/Casa do Artesanato | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 13 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMA ELÁSTICA G – 3,66 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 02 CAMAS ELÁSTICAS TAMANHO G , DAS 09H ÀS 17 HORAS, PARA EVENTO DO "35º ANIVERSÁRIO DA CASA DO ARTESANATO DE IBIRUBÁ", NO DIA 19/10, CFE MEMORANDO SECTD 1080/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2023. | 270,00 | 1.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/10/2024 | CAMA ELÁSTICA G – 3,66 M Locação para o período de 04 horas, com monitor. EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 02 CAMAS ELÁSTICAS TAMANHO G , DAS 09H ÀS 17 HORAS, PARA EVENTO DO "35º ANIVERSÁRIO DA CASA DO ARTESANATO DE IBIRUBÁ", NO DIA 19/10, CFE MEMORANDO SECTD 1080/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2023. | 1.080,00 | ||
| 31/10/2024 | EMPENHO REFERENTE CONTRATAÇÃO DE 02 CAMAS ELÁSTICAS TAMANHO G , DAS 09H ÀS 17 HORAS, PARA EVENTO DO "35º ANIVERSÁRIO DA CASA DO ARTESANATO DE IBIRUBÁ", NO DIA 19/10, CFE MEMORANDO SECTD 1080/2024, TERMO DE CREDENCIAMENTO 133/2023.LIQUIDADO CFE. NF Nº 15 ANEXA E ATESTADA PELO COORD.DEPTO DE CULTURA E TURISMO FERNANDA SERVIERI. | 1.080,00 | ||
| 05/11/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14269/2024 DELMAR LIMA DA SILVA 92121250000 - 24989 | 1.080,00 | ||
| TOTAL | 1.080,00 | 1.080,00 | 1.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
