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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PEDRO CHAVES DOS SANTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14274 Data de lançamento: 15/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Abastecimento
Projeto / Atividade: Manutenção e Ampliação de Redes de Água Potável
Conta de Despesa: 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.00 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS GRAMINHO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº264/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 120,00 840,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/10/2024 Manutenção de rede hidráulica em lugares de difícil acesso. Conserto de vazamentos internos em paredes de alvenaria ou no solo. Manutenção de motores e bombas hidráulicas. Instalação de conjuntos sanitários. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS GRAMINHO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº264/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. 840,00
18/10/2024 VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA REDE DE ÁGUA COMUNITÁRIA DA LOCALIDADE DE RINCÃO DOS GRAMINHO CFE.MEMORANDO SAPMA Nº264/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº97/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 53 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 840,00
24/10/2024 Pagamento de Empenho 14274/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 840,00
TOTAL 840,00 840,00 840,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.