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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049

Dados do Empenho

Número do empenho:	14294	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Primeira Infância Melhor - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
30.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	881,40
200.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1707/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	198,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1707/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	1.079,40
23/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS PARA FESTA DAS CRIANÇAS DO PIM CFE.MEMORANDO SS/AB Nº1707/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 57302138 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL ANGELA BIRKHAN.		1.079,40
25/10/2024	Pagamento de Empenho 14294/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.079,40
TOTAL		1.079,40	1.079,40	1.079,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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