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Última atualização realizada em 12/11/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14296 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade: DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA
Função: Agricultura
Subfunção: Extensão Rural
Projeto / Atividade: Assistência ao Produtor Rural
Conta de Despesa: 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 5 / 2019

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NO MEIO RURAL NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE SÃO PAULO PONTÃO (TOTALIZANDO 155 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. MEMORANDO SAPMA 197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2020. 0,00 4.030,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NO MEIO RURAL NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE SÃO PAULO PONTÃO (TOTALIZANDO 155 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. MEMORANDO SAPMA 197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2020. 4.030,00
21/10/2024 VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NO MEIO RURAL NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE SÃO PAULO PONTÃO (TOTALIZANDO 155 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. MEMORANDO SAPMA 197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 266 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. 4.030,00
24/10/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14296/2024 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 4.030,00
TOTAL 4.030,00 4.030,00 4.030,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.