| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 14296 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.74.00.00.00 - FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NO MEIO RURAL NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE SÃO PAULO PONTÃO (TOTALIZANDO 155 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. MEMORANDO SAPMA 197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2020. | 0,00 | 4.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NO MEIO RURAL NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE SÃO PAULO PONTÃO (TOTALIZANDO 155 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. MEMORANDO SAPMA 197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2020. | 4.030,00 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE TRANSPORTE DE CASCALHO DA PEDREIRA LOCADA PELO MUNICÍPIO DE LINHA JACUÍ MIRIM PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS AGRICULTORES NO MEIO RURAL NAS LOCALIDADES DE ARROIO GRANDE SÃO PAULO PONTÃO (TOTALIZANDO 155 KM X 2,60 X CAPACIDADE 10M³) CFE. MEMORANDO SAPMA 197/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 23/2020. LIQUIDADO CFE. NF Nº 266 ANEXA E ATESTADA PEO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 4.030,00 | ||
| 24/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14296/2024 WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA - 23964 | 4.030,00 | ||
| TOTAL | 4.030,00 | 4.030,00 | 4.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
