| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: WMM SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM E TRANSPORTES LTDA |
| Número do empenho: | 14297 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Assistência ao Produtor Rural | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 34.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS LOCALIDADES DE MARCO GRANDE, VILA SECA E ARROIO GRANDE, NOS DIAS 24, 25, 28 E 30/09, E 01/10, CFE. MEMORANDO SAPMA Nº 244/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023. | 221,67 | 7.536,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Retroescavadeira) para carregamento de cascalho, terra e pedras, serviço de aberturas de valas, serviços de terraplenagem, VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS LOCALIDADES DE MARCO GRANDE, VILA SECA E ARROIO GRANDE, NOS DIAS 24, 25, 28 E 30/09, E 01/10, CFE. MEMORANDO SAPMA Nº 244/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023. | 7.536,78 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE RETROESCAVADEIRA REALIZADOS NAS PROPRIEDADES RURAIS NAS LOCALIDADES DE MARCO GRANDE, VILA SECA E ARROIO GRANDE, NOS DIAS 24, 25, 28 E 30/09, E 01/10, CFE. MEMORANDO SAPMA Nº 244/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 90/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 268 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AGRIC.PEC.E MEIO AMBIENTE LUIS CARLOS ROTHER. | 7.536,78 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14297/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.193,86 | ||
| 23/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14297/2024 | 342,92 | ||
| TOTAL | 7.536,78 | 7.536,78 | 7.536,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2024 | 342,92 | 7800/2024 | Lançada |
| TOTAL | 342,92 |
