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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14299	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN	5,77	11,54
1.00	LAMPADA LED T100 40W	25,54	25,54
1.00	LUMINARIA, Poste Base E27 Pequena 1 UN	108,02	108,02
30.50	FIO 10MM	13,63	415,72
2.00	TOMADA UNIVERSAL 2P 20A	10,87	21,74
1.00	INTERRUPTOR EMBUTIR EXTERNO 10A	11,74	11,74
1.00	GRAMPO FIX-FIO	8,81	8,81
30.00	CABO PARALELO 2X2,5 MM	6,56	196,80
1.00	LIMPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 192/2024 E ORDEM DE COMPRA 1535/2024.	19,95	19,95

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN LAMPADA LED T100 40W LUMINARIA, Poste Base E27 Pequena 1 UN FIO 10MM TOMADA UNIVERSAL 2P 20A INTERRUPTOR EMBUTIR EXTERNO 10A GRAMPO FIX-FIO CABO PARALELO 2X2,5 MM LIMPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 192/2024 E ORDEM DE COMPRA 1535/2024.	819,86
17/10/2024	FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN LAMPADA LED T100 40W LUMINARIA, Poste Base E27 Pequena 1 UN FIO 10MM TOMADA UNIVERSAL 2P 20A INTERRUPTOR EMBUTIR EXTERNO 10A GRAMPO FIX-FIO CABO PARALELO 2X2,5 MM LIMPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 192/2024 E ORDEM DE COMPRA 1535/2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS.		819,86
22/10/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14299/2024 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124			819,86
TOTAL		819,86	819,86	819,86
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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