| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ERCIO JOSE LAUXEN ME |
| Número do empenho: | 14299 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN | 5,77 | 11,54 |
| 1.00 | LAMPADA LED T100 40W | 25,54 | 25,54 |
| 1.00 | LUMINARIA, Poste Base E27 Pequena 1 UN | 108,02 | 108,02 |
| 30.50 | FIO 10MM | 13,63 | 415,72 |
| 2.00 | TOMADA UNIVERSAL 2P 20A | 10,87 | 21,74 |
| 1.00 | INTERRUPTOR EMBUTIR EXTERNO 10A | 11,74 | 11,74 |
| 1.00 | GRAMPO FIX-FIO | 8,81 | 8,81 |
| 30.00 | CABO PARALELO 2X2,5 MM | 6,56 | 196,80 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 192/2024 E ORDEM DE COMPRA 1535/2024. | 19,95 | 19,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN LAMPADA LED T100 40W LUMINARIA, Poste Base E27 Pequena 1 UN FIO 10MM TOMADA UNIVERSAL 2P 20A INTERRUPTOR EMBUTIR EXTERNO 10A GRAMPO FIX-FIO CABO PARALELO 2X2,5 MM LIMPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 192/2024 E ORDEM DE COMPRA 1535/2024. | 819,86 | ||
| 17/10/2024 | FITA, Isolante 19 mm x 20 m 1 UN LAMPADA LED T100 40W LUMINARIA, Poste Base E27 Pequena 1 UN FIO 10MM TOMADA UNIVERSAL 2P 20A INTERRUPTOR EMBUTIR EXTERNO 10A GRAMPO FIX-FIO CABO PARALELO 2X2,5 MM LIMPA CONTATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS NA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO SO 192/2024 E ORDEM DE COMPRA 1535/2024.LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 3403 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 819,86 | ||
| 22/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14299/2024 ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124 | 819,86 | ||
| TOTAL | 819,86 | 819,86 | 819,86 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
