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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	14303	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2024, PE 13/2024.	39,99	119,97

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2024, PE 13/2024.	119,97
31/10/2024	Toner compatível com impressora Brother DCP 2540 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TONERS DESTINADOS PARA USO NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1708/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 127/2024, PE 13/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 8346 ANEXA E ATESTADA PELA AUX.ADM. ANGELA BIRKHAN.		119,97
18/11/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 14303/2024 RN BALTAZAR COMÉRCIO DE INFORMÁTICA ME - 34535			119,97
TOTAL		119,97	119,97	119,97
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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