| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 14316 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 69.00 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 69 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS NA RUA ALOYSIO MULLER, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD SO 709/2024. | 325,00 | 22.425,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 69 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS NA RUA ALOYSIO MULLER, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD SO 709/2024. | 22.425,00 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 69 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA SERVIÇOS NA RUA ALOYSIO MULLER, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD SO 709/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 22.425,00 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14316/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 21.530,24 | ||
| 23/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14316/2024 | 894,76 | ||
| TOTAL | 22.425,00 | 22.425,00 | 22.425,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2024 | 894,76 | 7803/2024 | Lançada |
| TOTAL | 894,76 |
