| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DUTRA E NICOLODI LTDA ME |
| Número do empenho: | 14317 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE ESCAVADEIRA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 26 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 86.00 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação, VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 86 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO E EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD SO 760/2024. | 325,00 | 27.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Registro de Preços para futura Contratação de empresa para prestação de serviços de horas de Escavadeira Hidráulica, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Viação, VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 86 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO E EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD SO 760/2024. | 27.950,00 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 86 HORAS DE ESCAVADEIRA HIDRÁULICA PARA CARREGAMENTO E EXTRAÇÃO DE SAIBRO EM PEDREIRA DA LOCALIDADE DE LINHA JACUÍ MIRIM, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 147-2024 E DFD SO 760/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 633 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 27.950,00 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14317/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 26.834,79 | ||
| 23/10/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 14317/2024 | 1.115,21 | ||
| TOTAL | 27.950,00 | 27.950,00 | 27.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/10/2024 | 1.115,21 | 7804/2024 | Lançada |
| TOTAL | 1.115,21 |
