| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: IVO ANDRE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 14324 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - INTERIOR | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção das Estradas Municipais | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.08.00.00 - SERVIÇOS DE MOTONIVELADORA | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2021 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 156.00 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 156 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO, ALFREDO BRENNER, LINHA 1, TRAVESSÃO DOS HOLANDESES E TRAVESSÃO VILA SECA, CFE. DFD SO Nº 741/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. | 253,00 | 39.468,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | Prestação de serviços de horas de Máquina (Motoniveladora) para patrolamento em estradas no interior do município, conforme a necessidade da Secretaria de Obras e Viação. VALOR REFERENTE 156 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO, ALFREDO BRENNER, LINHA 1, TRAVESSÃO DOS HOLANDESES E TRAVESSÃO VILA SECA, CFE. DFD SO Nº 741/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. | 39.468,00 | ||
| 21/10/2024 | VALOR REFERENTE 156 HORAS DE SERVIÇO DE MOTONIVELADORA PARA PATROLAMENTO E TERRAPLANAGEM NAS LOCALIDADES DE SANTO ANTÔNIO, ALFREDO BRENNER, LINHA 1, TRAVESSÃO DOS HOLANDESES E TRAVESSÃO VILA SECA, CFE. DFD SO Nº 741/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº 35/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 063 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV OLINDO DE CAMPOS. | 39.468,00 | ||
| 23/10/2024 | Pagamento de Empenho 14324/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 39.468,00 | ||
| TOTAL | 39.468,00 | 39.468,00 | 39.468,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
