Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
14326
Data de lançamento:
16/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FACHADA NONA OLGA LETREIROS IMPRESSOS E RECORTADOS EM ACM APLICADOS NO ALUZINCO
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA NO NOVO ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 679, CFE MEMORANDO SE 1090/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1538/2024.
2.800,00
2.800,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
FACHADA NONA OLGA LETREIROS IMPRESSOS E RECORTADOS EM ACM APLICADOS NO ALUZINCO
VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO DE FACHADA EXTERNA PARA IDENTIFICAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL NONA OLGA NO NOVO ENDEREÇO: RUA ANTÔNIO SELVINO RODRIGUES DA SILVA, Nº 679, CFE MEMORANDO SE 1090/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1538/2024.
2.800,00
17/10/2024
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-2.800,00
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
