| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: LIDUKS ADESIVOS E SELANTES LTDA ME |
| Número do empenho: | 14327 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.01.00.00 - IMPRESSOS EM GERAL - FOLDERS, BANNERS E OUTROS MATERIAIS GRÁFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO RECPÇÃO/ENTRADA 233X112CM | 460,00 | 460,00 |
| 1.00 | ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO REFEITÓRIO 390X291CM VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDES E DE SALAS INTERNAS PARA A CRECHE NONA OLGA, DEVIDO MUDANÇA DE ENDEREÇO, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1539/2024. | 1.690,00 | 1.690,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO RECPÇÃO/ENTRADA 233X112CM ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO REFEITÓRIO 390X291CM VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDES E DE SALAS INTERNAS PARA A CRECHE NONA OLGA, DEVIDO MUDANÇA DE ENDEREÇO, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1539/2024. | 2.150,00 | ||
| 08/11/2024 | ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO RECPÇÃO/ENTRADA 233X112CM ADESIVOS IDENTIFICAÇÃO REFEITÓRIO 390X291CM VALOR REFERENTE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS DE PAREDES E DE SALAS INTERNAS PARA A CRECHE NONA OLGA, DEVIDO MUDANÇA DE ENDEREÇO, CFE MEMORANDO SE 875/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1539/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 387 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA. | 2.150,00 | ||
| 12/11/2024 | Pagamento de Empenho 14327/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.150,00 | ||
| TOTAL | 2.150,00 | 2.150,00 | 2.150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
