Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14328
Data de lançamento:
16/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
SETOR DE ALMOXARIFADO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
BATERIA ALARME 12V 7A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 402/2024. ORDEM DE COMPRA 1540/2024
159,80
159,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/10/2024
BATERIA ALARME 12V 7A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 402/2024. ORDEM DE COMPRA 1540/2024
159,80
08/11/2024
BATERIA ALARME 12V 7A
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V PARA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME NO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE MEMORANDO INTERNO SAP 402/2024. ORDEM DE COMPRA 1540/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 4210 ANEXA E ATESTADA PWLO SECRETARIO DA SMOV PAULO SERGIO VOGT.
159,80
12/11/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014328/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
159,80
TOTAL
159,80
159,80
159,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
