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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COMUNIDADE TERAPÊUTICA BONS VENTOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 14331 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função: Saúde
Subfunção: Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade: Serviços de Abrigamento Terapêutico
Conta de Despesa: 3390.39.50.99.00.00 - OUTROS SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.73 Contratação de pessoa jurídica com fins de acolhimento e internação para tratamento para dependência química, com internação prolongada do tipo comunidade terapêutica. – Até 20 vagas masculino adulto. EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS/AB 1711/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, A CONTAR DE 09/10/2024. 1.744,44 4.768,08

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 Contratação de pessoa jurídica com fins de acolhimento e internação para tratamento para dependência química, com internação prolongada do tipo comunidade terapêutica. – Até 20 vagas masculino adulto. EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS/AB 1711/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, A CONTAR DE 09/10/2024. 4.768,13
30/10/2024 Contratação de pessoa jurídica com fins de acolhimento e internação para tratamento para dependência química, com internação prolongada do tipo comunidade terapêutica. – Até 20 vagas masculino adulto. EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS/AB 1711/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, A CONTAR DE 09/10/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE BATTISTEL. 1.279,25
01/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de pessoa jurídica com fins de acolhimento e internação para tratamento para dependência química, com internação prolongada do tipo comunidade terapêutica. – Até 20 vagas masculino adulto. EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS/AB 1711/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, A CONTAR DE 09/10/2024.LIQUIDADO CFE. NF Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. CAPS MARINILSE BATTISTEL. 1.279,25
08/11/2024 Contratação de pessoa jurídica com fins de acolhimento e internação para tratamento para dependência química, com internação prolongada do tipo comunidade terapêutica. – Até 20 vagas masculino adulto. EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS/AB 1711/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, A CONTAR DE 09/10/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.MARINILSE BATTISTEL. 1.744,44
12/11/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA Contratação de pessoa jurídica com fins de acolhimento e internação para tratamento para dependência química, com internação prolongada do tipo comunidade terapêutica. – Até 20 vagas masculino adulto. EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS/AB 1711/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, A CONTAR DE 09/10/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 11 ANEXA E ATESTADA PELA COOR.MARINILSE BATTISTEL. 1.744,44
03/12/2024 EMPENHO REFERENTE ACOLHIMENTO DE PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE SOB CARTÃO SUS Nº702501346457332, MEMORANDO SS/AB 1711/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 79/2024, A CONTAR DE 09/10/2024. LIQUIDADO CFME NF 012/2024 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DO CAPS MARINILSE BATISTEL. 1.744,44
12/12/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 14331/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.744,44
TOTAL 4.768,13 4.768,13 4.768,13
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.