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Exercício: 2024
Nome do Credor: BIO LOGICA DISTRIBUIDORA EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	14339	Data de lançamento:	16/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Serviços Odontológicos
Conta de Despesa:	3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa:	REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	2 / 2024
Consórcio Licitação:	03.656.200/0001-95

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL ""PRIMER"" E ""ADESIVO"" EM FRASCO ÚNICO. Solvente a base de água e álcool. Frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos, com bico econômico que evite desperdício. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1692/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184-2024.	17,99	35,98

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/10/2024	ADESIVO FOTOPOLIMERIZÁVEL ""PRIMER"" E ""ADESIVO"" EM FRASCO ÚNICO. Solvente a base de água e álcool. Frasco com vedação altamente confiável que previna vazamentos, com bico econômico que evite desperdício. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1692/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184-2024.	35,98
TOTAL		35,98	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				35,98