| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME |
| Número do empenho: | 14340 | Data de lançamento: | 16/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços Odontológicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 2 / 2024 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA VASOCONSTRITOR 1:100.000. Acondicionados em tubetes de 1,8ml de solução. | 80,00 | 1.600,00 |
| 9.00 | ANESTÉSICO INJETÁVEL ARTICAÍNA 4% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1691/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184-2024. | 119,00 | 1.071,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2024 | ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA VASOCONSTRITOR 1:100.000. Acondicionados em tubetes de 1,8ml de solução. ANESTÉSICO INJETÁVEL ARTICAÍNA 4% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1691/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184-2024. | 2.671,00 | ||
| TOTAL | 2.671,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.671,00 | |||
