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Última atualização realizada em 19/10/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FARMODONTO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 14340 Data de lançamento: 16/10/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Atenção Básica
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Serviços Odontológicos
Conta de Despesa: 3390.30.10.00.00.00 - MATERIAL ODONTOLOGICO
Natureza da despesa: REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 2 / 2024
Consórcio Licitação: 03.656.200/0001-95

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
20.00 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA VASOCONSTRITOR 1:100.000. Acondicionados em tubetes de 1,8ml de solução. 80,00 1.600,00
9.00 ANESTÉSICO INJETÁVEL ARTICAÍNA 4% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1691/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184-2024. 119,00 1.071,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/10/2024 ANESTÉSICO CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% COM EPINEFRINA VASOCONSTRITOR 1:100.000. Acondicionados em tubetes de 1,8ml de solução. ANESTÉSICO INJETÁVEL ARTICAÍNA 4% COM VASOCONSTRITOR 1:100.000. Caixa com 50 tubetes de cristal com 1,8ml cada. Acondicionados em blisters lacrados com 10 tubetes cada. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO EM PROCEDIMENTOS ODONTOLÓGICOS NOS POSTOS E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 1691/2024, LICITAÇÃO COMPARTILHADA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2/2024 - SRP DO COMAJA, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 184-2024. 2.671,00
TOTAL 2.671,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 2.671,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.