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Exercício: 2024
Nome do Credor: ARPL DISTRIBUIDORA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	14347	Data de lançamento:	17/10/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	33 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	Chaleira elétrica Chaleira elétrica, base em inox, removível. Cor preta e/ou prata. Desligamento automático após a fervura. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 386/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PE Nº 33/2024.	58,90	117,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/10/2024	Chaleira elétrica Chaleira elétrica, base em inox, removível. Cor preta e/ou prata. Desligamento automático após a fervura. VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 386/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PE Nº 33/2024.	117,80
30/10/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CHALEIRA ELÉTRICA PARA USO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CFE MEMORANDO SAP Nº 386/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 169-2024 E PE Nº 33/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 2906 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICINISTA ARIELEN FERIGOLO.		117,80
04/11/2024	Pagamento de Empenho 14347/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			117,80
TOTAL		117,80	117,80	117,80
SALDO A PAGAR				0,00