| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EDUARDO CASSOL MARTINS |
| Número do empenho: | 14353 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA DESCARGA | 41,90 | 41,90 |
| 1.00 | TUBO CAIXA DESCARGA | 20,90 | 20,90 |
| 1.00 | BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA | 8,50 | 8,50 |
| 1.00 | ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X50 | 10,50 | 10,50 |
| 12.00 | PARAFUSO CHIPBOARD C/CH 4X20 | 0,13 | 1,56 |
| 2.00 | DOBRADIÇA PINO | 2,20 | 4,40 |
| 2.00 | TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1082/2024 E ORDME DE COMPRA 1568/2024. | 19,90 | 39,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | CAIXA DESCARGA TUBO CAIXA DESCARGA BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X50 PARAFUSO CHIPBOARD C/CH 4X20 DOBRADIÇA PINO TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1082/2024 E ORDME DE COMPRA 1568/2024. | 127,56 | ||
| 23/10/2024 | CAIXA DESCARGA TUBO CAIXA DESCARGA BOLSA LIGAÇÃO BORRACHA ENGATE FLEXIVEL PVC 1/2X50 PARAFUSO CHIPBOARD C/CH 4X20 DOBRADIÇA PINO TORNEIRA (MAT. HIDRÁULICO) VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NAS EMEFs HERMANY E SANTA TERESINHA, CFE MEMORANDO SE 1082/2024 E ORDME DE COMPRA 1568/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 6560 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S.F. REBELATO. | 127,56 | ||
| 29/10/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 014353/2024 EDUARDO CASSOL MARTINS - 28238 | 127,56 | ||
| TOTAL | 127,56 | 127,56 | 127,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
