| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
| Número do empenho: | 14354 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Educação Infantil - Creches | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CRECHE NONA OLGA | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO 45284 X 45220 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO PARA CONSERTO DO BRINQUEDO GIRA-GIRA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1087/2024 E ORDEM DE COMPRA 1572/2024. | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | ROLAMENTO 45284 X 45220 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO PARA CONSERTO DO BRINQUEDO GIRA-GIRA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1087/2024 E ORDEM DE COMPRA 1572/2024. | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 80,00 | |||
