SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ROLAMENTO 45284 X 45220
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO PARA CONSERTO DO BRINQUEDO GIRA-GIRA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1087/2024 E ORDEM DE COMPRA 1572/2024.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
ROLAMENTO 45284 X 45220
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 ROLAMENTO PARA CONSERTO DO BRINQUEDO GIRA-GIRA NA CRECHE NONA OLGA, CFE MEMORANDO SE 1087/2024 E ORDEM DE COMPRA 1572/2024.
80,00
TOTAL
80,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
80,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
