Nome do Credor: GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14355
Data de lançamento:
17/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
ESCOLA EDUC.INF.PROGRESSO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1089/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1573/2024.
205,00
205,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1089/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1573/2024.
205,00
22/10/2024
SERVIÇO MNT ALARME
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES NO SISTEMA DE ALARME NA EMEI PROGRESSO, CFE MEMORANDO SE 1089/2024 E ORDEM DE SERVIÇO 1573/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 13667 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.
205,00
24/10/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 014355/2024
GEATEL SERVIÇOS DE TELEFONIA E SEGURANÇA LTDA - 3581
205,00
TOTAL
205,00
205,00
205,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
