| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA |
| Número do empenho: | 14356 | Data de lançamento: | 17/10/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | OLEO LUBRIFICANTE 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2024 E ORDEM DE COMPRA 1574/2024. | 65,00 | 260,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2024 | OLEO LUBRIFICANTE 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2024 E ORDEM DE COMPRA 1574/2024. | 260,00 | ||
| 23/10/2024 | OLEO LUBRIFICANTE 0W20 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE 0W20 PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIN FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2024 E ORDEM DE COMPRA 1574/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.718 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA. | 260,00 | ||
| 29/10/2024 | Pagamento de Empenho 14356/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 260,00 | ||
| TOTAL | 260,00 | 260,00 | 260,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
