Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
14357
Data de lançamento:
17/10/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2024 E ORDEM DE COMPRA 1575/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
17/10/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2024 E ORDEM DE COMPRA 1575/2024.
30,00
23/10/2024
FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 FILTRO DE ÓLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FROTA 226, CFE MEMORANDO SS/AB 1724/2024 E ORDEM DE COMPRA 1575/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 23.719 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE ANTONINHA VENTURINI DE OLIVEIRA.
30,00
29/10/2024
Pagamento de Empenho 14357/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
